關于四川省美国大片糧油科研所2017年部門決算公開的通知

作者:四川省美国大片糧油集團  來源:集團辦公室  時間:2018-09-03

四川省美国大片糧油科研所

2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

2017部門決算由四川省美国大片糧油科研所組成,四川省美国大片糧油科研所于一九八三年經川編發(1983)0736號批準成立,是差額撥款的事業單位,全所機構設置有綜合技術開發部、辦公室、計財科四個部門,主要從事美国大片糧油及食品、飼料、美国大片糧油副產物綜合利用的開發研究,現有在職職工13人,退休人員16人。

(二)2017年重點工作完成情況。

 主要是圍繞完成與省科技廳簽訂的成果轉化項目,2017年完成了《生物飼料添加劑在肉鵝養殖中的研究及產業化》、《公豬精液智能檢測設備與云數據平臺應用》、《稻谷中鎘含量及其分布特征研究》3個項目的實施;開展相關技術服務、成果轉讓、技術咨詢、技術培訓等實施創收,2017年獲得盈利4.83萬元。

二、部門概況

四川省美国大片糧油科研所屬二級單位。

三、收支決算總體情況說明

2017年四川省美国大片糧油科研所本年收入合計318.7萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入275.08萬元,占86.31%;事業收入43.62萬元,占13.69%;經營收入0萬元,占0%。

2016年收入合計290.39萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入264.65萬元,占91.34%;事業收入25.74萬元,占8.66%;經營收入0萬元,占0%。

2107年收入比2016年收入增加10.43萬元,主要是項目經費增加45萬元,技術收入增加17.88萬元,退休職工工資補助減少94.94萬元,從2017年1月起退休職工工資由社保發放。

2017年四川省美国大片糧油科研所本年支出合計313.87萬元,其中:基本支出183.07萬元,占58.33%;項目支出130.8萬元,占41.67%。

2017年支出比2016年增加26.95萬元,主要是項目支出增加60.02萬元。

2017年“三公”經費總收入為2.7萬元,其中:公務用車運行維護費1.7萬元,公務接待費1萬元,無出國經費。    

2017年“三公”經費總支出為2.7萬元,其中:公務用車運行維護費1.7萬元,公務接待費1萬元,無出國經費。與2016年“三公”經費收支持平,無增減。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

四川省美国大片糧油科研所2017年財政撥款收入275.08萬元,財政撥款支出275.08萬元。與2016年相比,財政撥款收入增長10.43萬元,增加3.94%,財政撥款支出增加10.43萬元,增長3.94%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出275.08萬元,占本年支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加10.42萬元,增長3.94%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出275.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出0.1萬元,占0.04%;社會保障就業支出54.02萬元,占19.64%;醫療衛生支出3.25萬元,占1.18%;住房保障支出3.26萬元,占1.18%;科學技術支出214.45萬元,占77.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育支出、進修及培訓、培訓: 支出決算為0.01萬元,完成預算100%。

2.科學技術支出、應用研究、社會公益研究: 支出決算為5.00萬元,完成預算100%。

科學技術支出、技術研究與開發、機構運行: 支出決算為107.15萬元,完成預算100%。

科學技術支出、技術研究與開發、科技成果轉化與擴散: 支出決算為50.00萬元,完成預算100%。

科學技術支出、技術研究與開發、其他技術研究與開發支出: 支出決算為22.30萬元,完成預算100%。

科學技術支出、科技重大項目、重點研發計劃: 支出決算為30.00萬元,完成預算100%。

3、社會保障和就業、行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出: 支出決算為20.47萬元,完成預算100%。

社會保障和就業、行政事業單位離退休、機關事業單位職業年金繳費支出: 支出決算為20.11萬元,完成預算100%。

4.醫療衛生與計劃生育、行政事業單位醫療、事業單位醫療:支出決算為3.25萬元,完成預算100%。

5.住房保障支出、住房改革支出、住房公積金:支出決算為3.26萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年一般公共預算財政撥款基本支出165.08萬元,其中:

人員經費153.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費11.86萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算為2.7萬元,完成預算100%,與預算數持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.7萬元,占62.96%;公務接待費支出決算1萬元,占37.04%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

因公出國(境)支出決算比2016年增加/減少0萬元,增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.7萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出1.7萬元。主要用于單位正常工作的開展及科研發展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算與2016年公務用車購置及運行維護費支出決算持平。

3.公務接待費支出1萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待20批次,120人次(不包括陪同人員),共計支出1萬元。公務接待費支出決算與2016年公務接待費支出決算持平。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年,四川省美国大片糧油科研所機關運行經費支出2.7萬元,與2016年決算數持平。

(二)政府采購支出情況

2017年,四川省美国大片糧油科研所無政府采購支出。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,四川省美国大片糧油科研所共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,四川省美国大片糧油科研所對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標7個,涉及財政資金275.08萬元,覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,四川省美国大片糧油科研所對2017年整體支出開展績效自評,去除對本所不適用的評價內容、評價指標的評價總分/(100-該評價內容或指標所占分值)*100,自評得分89分。存在的問題:一是的在實際運行中,四川省美国大片糧油科研所基本經費均可按預算控制使用,但在科研項目經費使用時,因涉農項目受原材料價格波動等因素影響較大,項目經費有時無法準確按預算額使用;二是項目研究人員流動性較大,需對人員按科研要求進行調整等,以上因素會對四川省美国大片糧油科研所的預算管理造成影響。下一步改進措施:一是進一步強化主體責任意識,切實轉變觀念,確保單位預算績效管理自評工作順利開展;進一步加強預算預算績效的落實評估工作,不斷強化純凈理念,持續建立健全問題整改落實情況復查長效機制。二是加強預算績效管理,做好事前、事中和事后的反饋,及時科學調整受不可控因素影響導致的預算管理;加強項目研究人員管理,維持科研項目隊伍的穩定。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

4

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)


中央專款分配合規率(1分)


中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)


非稅收入上繳情況(1分)


資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

1

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

19







可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

4

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

3

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

四川省美国大片糧油科研所對科研項目開展了績效評價,得分為89分,存在的問題:一是在科研項目經費使用時,因涉農項目受原材料價格波動等因素影響較大,項目經費有時無法準確按預算額度使用。二是項目研究人員流動性較大,需對人員按科研要求進行調整,以上因素會對項目績效管理造成影響。下一步改進措施:一是做好事前、事中和事后的反饋,及時科學調整受不可控因素影響導致的預算管理,二是加強項目科研人員管理,維持科研項目隊伍的穩定。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

四川省美国大片糧油科研所

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
  項目決策

(10分)
  科學決策

必要性
  (政策依據)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  績效目標   

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
  項目管理

(7分)
  資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
  項目執行

執行規范

3

3

(特性指標70分)
  項目績效 

(20)
  項目完成

完成數量

5

5

完成質量

5

5

完成時效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  項目效益

經濟效益(可選項)

40

5

社會效益(可選項)

6

生態效益(可選項)

5

可持續效益(可選項)

6

公平效率(可選項)

5

使用效率(可選項)

5

服務對象滿意度   

10

7

總分


 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動為其他單位提供技術服務、技術咨詢、技術培訓等取得的收入。

3、結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

4.教育支出、進修及培訓、培訓:指單位為業務開展而參加的各種培訓。

5.科學技術支出、應用研究、社會公益研究:指單位的基礎項目研究。

6.科學技術支出、技術研究與開發、機構運行:指單位業務開展正常運轉的各種支出。

7.科學技術支出、技術研究與開發、科技成果轉化與擴散:指單位開展的科研項目研究,提供技術支撐,把科研技術轉化為企業的經濟和社會效益。

8.科學技術支出、技術研究與開發、其他技術研究與開發支出:指單位業務開展購買一批美国大片糧油檢測設備。

9.科學技術支出、科技重大項目、重點研發計劃行:指單位爭取的為農業發展與企業合作,提供新的科研技術、通過實際養殖試驗,生產一種新型、便捷、快速的檢測設。

10.社會保障和就業、行政事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出:指單位為職工繳納的基本養老保險。

11社會保障和就業、行政事業單位離退休、機關事業單位職業年金繳費支出:指單位為職工繳納的職業年金。

12.醫療衛生與計劃生育、行政事業單位醫療、事業單位醫療:指單位為職工繳納的基本醫療保險。

13.住房保障支出住房改革支出、住房公積金:指單位為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

         

                             四川省美国大片糧油科研所

                             2018年9月3日



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